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2020年度部门整体支出绩效自评报告( 天元区自然资源局)

??时间:2021-04-26

一、预算单位基本情况

1.主要职能。

株洲市天元区自然资源局区贯彻落实党中央澳门线上赌博:自然资源工作的方针政策和决策部署,全面落实省委、市委、区委澳门线上赌博:自然资源工作的部署要求,在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)协助编制和实施区级国土空间规划。参与辖区内乡(镇)国土空间规划和村庄规划编制,参与辖区内其他规划编制审查。执行土地利用年度计划。

(二)承担耕地(特别是永久基本农田)保护相关工作。承担辖区内自然资源所有者权益相关工作;开展辖区内自然资源节约集约利用工作。承担集体土地上的自然资源和不动产的权籍调查、确权登记和权属纠纷调处工作;配合开展辖区内自然资源调查评价工作和年度土地变更调查工作;承办闲置土地处置的具体工作。

(三)承担辖区内园区工业项目出具规划条件和蓝线,建设用地规划许可、用地管理和建设工程设计方案审查工作。承担辖区内园区基础设施类用地管理工作;负责城市国土空间规划城镇开发边界范围内个人住宅的危房改建审查工作;负责辖区内城市国土空间规划城镇开发边界范围外农村村民住宅建设乡村建设规划许可的审查工作;负责设施农用地备案和不占用耕地的临时用地审批工作。

(四)受市自然资源和规划局委托,负责辖区内征地拆迁、工业用地出让、转让和园区土地储备相关工作。

(五)负责地质灾害预防和治理以及国土空间生态修复相关工作。参与辖区内矿业权出让、转让的前期工作,做好矿产资源合理利用和保护相关工作;做好辖区内测量标志的普查和维护。

(六)指导全区造林绿化和森林经营工作。指导森林公园的建设和管理,组织开展森林分类区划界定,组织、指导林地、林权管理,承担森林资源有偿使用和林地综合开发利用工作;负责全区森林防火工作。

(七)参与辖区范围内自然资源违法案件查处的相关工作,做好市自然资源和规划局交办的执法监察相关工作。

(八)做好群众来信来访、信息公开、行政复议及诉讼、依申请听证等工作。

(九)完成市局和区委、区政府等上级有关部门交办的工作。

2.机构设置

株洲市天元区自然资源局是澳门线上赌博:下辖二级机构,接受澳门线上赌博:和天元区政府双重领导,为正科级单位,目前在株洲市天元区韶山路199号办公。内设股室8个,分别为:办公室、法规股、调查监测和确权登记股、所有者权益和开发利用股、空间规划股、国土空间用途管制股(耕地保护股)、矿产管理和地质环境股、林业股。

3.人员情况

编制人数43人,实有人数40人。

二、预算收支出情况(按单位预算口径)

2020年预算收入3107.64万元,其中年初预算1073.83万元,调整追加(减)2033.81万元,其他资金来源0万元。

2020年支出2394.88万元,其中基本支出1058.64万元,项目支出1336.24万元,结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况

(一)整体支出绩效情况

1、单位整体支出总体绩效目标及完成情况

1)建设用地保障

绩效目标:确保辖区内产业项目,基础设施和民生工程建设用地需求,按期完成市、区政府下达的报批计划任务。

完成情况:全年上报建设用地项目35宗,总面积4504.3亩,批回项目33宗,面积2961.66亩;批回包括上橙有机生态循环农庄项目、幸福新响水田园综合体在内的10个集体建设用地项目共计166亩;完成工业用地出让并签订出让合同13宗,面积1212.7亩,土地出让金额39798.48万元,超额完成区政府下达的800亩任务。

2)耕地保护

绩效目标:严守耕地红线,确保全区耕地保有量不低于6000公顷,基本农田保护面积不少于4611公顷。

完成情况:积极开展农村乱占耕地建房问题专项整治工作,坚决守住耕地保护红线,提高农村土地利用率,共计完成15645个图斑任务,纳入摸排范围269个图斑,面积368.7亩,涉及占用耕地326.6亩,占用永久基本农田37.9亩,其中住宅类133个,公共服务管理类73个,产业类63个,已制定整改方案,待方案通过后按方案进行整改。

3)征地拆迁

绩效目标:积极推进民生工程,基础设施,园区产业重点项目的征地拆迁,按期完成市、区政府下达的供地计划内项目的征地拆迁任务。

完成情况:全年完成交地项目27宗,交地面积4700亩,完成遗留扫尾13宗,拆除已签字房屋670栋。

4)执法监察

绩效目标:维护自然资源和规划的良好秩序,努力将我区违法占用耕地面积占新增建设用地面积的比例控制在规定范围内。

完成情况:全年共计立案查处自然资源领域非法行为共计41宗,其中土地违法案件30宗,面积256.20亩,收缴罚没款152.4744万元;矿产资源违法案件11宗,收缴罚没款22.1万元。全年共计下发卫片图斑803个,共核查违法图斑30个,涉及违法用地25宗,其中完成整改19个,立案查处6宗;完成2018年国家耕地保护督察反馈问题和历年土地例行督察“挂账”整改问题共计17宗。省厅动态监测网下发疑似闲置土地56宗,已消除闲置状态的51宗,另有5宗已进入收回(收储)程序。全年列入闲置土地任务共计8宗,目前已全部清零;全年月清“三地”违法用地共计下发违法图斑25个,涉及违法用地17宗,图斑监测面积221.1亩,其中监测耕地面积33亩,目前5宗已整改到位。剩余12宗违法用地中,7宗正在补办用地手续,其余5宗正在整改;我区批而未供土地共87宗,面积为9736.05亩,目前已处置4758亩,处置率达50%以上;我区供而未建土地共39宗,面积2179.5亩,目前已销号34宗,其余5宗明年开工建设。

5)地灾防治,矿产测绘

绩效目标:加强地质灾害防治监测预报网络建设,强化汛期值班和巡查制度,坚决杜绝人为责任事故的发生,健全保护辖区内的测量标志点的各项制度。

完成情况:大力开展地质灾害隐患点巡查和全面检查,设置更换地质灾害隐患点警示牌22块,因地制宜地落实地质灾害防治措施和监测,加强汛期排查和汛期巡查,努力提升群众防灾避灾意识和能力,充分利用防灾减灾日、地球日等重要时间节点,组织各类应急知识宣传教育、普及山体滑坡、泥石流等自然灾害的自救措施。扎实做好长江经济带废弃露天矿山生态修复。我区在湘江干流两岸10公里范围内涉及5个矿点7个图斑的项目修复,治理总面积11.64公顷(174.6亩),现已全面完成天元区生态修复任务并通过区级和市级竣工验收。

6)国土空间规划

绩效目标:参与辖区内乡(镇)国土空间规划和村庄规划编制,确保按照规划建设。

完成情况:配合市局开展国土空间总体规划编制工作,按要求完成了生态保护红线评估调整及自然保护地整合优化成果,完善了天元区生态保护红线。完成了33个项目土地利用规划调整,其中包含上橙有机生态循环农庄、裕农农产品加工园等村集体产业项目12个,组织编制了雷打石镇先锋村、三门镇株木村、响水村三个试点村村庄规划。

7)林业工作

绩效目标:植树造林、森林防火,保证林业面积不减。

完成情况:组织2000余名志愿者义务植树80余亩,免费发放各类苗木12.8万株,用于全区绿化造林;完成天然林补充调查982.8369公顷外业核实工作,完成两批共涉及18户禁食陆生野生动物人工繁育主体退出补偿及动物处置工作补偿工作,补偿金额共214万元着力做好森林防灭火工作,加强巡山护林力度和宣传力度,加强野外火源和用火管理,营造良好的防火宣传氛围,从源头上减少火灾发生的可能性。

8)其他工作完成情况

信访维稳:及时办理回复“12345”市长热线和“12336”举报热线、网络问政平台交办函,共办理信访件201件,回复、处理率100%,应诉行政诉讼案件11起,解决了部分征地拆迁等方面历史遗留问题。

村民建房:2020年1月至10月,我局共踏勘村民建房235户,发放村民建房批准书161本,10月至今共踏勘村民建房100户。

农村房地一体化确权登记外业核实宗地数32714宗,现已发证18852本,完成登簿缮证90%以上,并在政府网站完成了“民生100工程”的任务公示。

2、各项绩效指标完成情况

除资金实际支出率略低于年度指标值外,其余指标均完成,详见附件《2020年度部门整体支出绩效自评表》

资金实际支出率为77.06%,低于指标数,主要原因是我局项目如地质灾害防治、第三次国土调查、农村集体土地确权登记发证等完成周期大多数超过1年,资金在当年很难都支付出去,导致支付率低。

3、资产管理和开展业务情况

截至 2020年12月31日,我局总资产441.35万元,其中流动资产347.27万元,固定资产94.08万元(净值)。 我局积极落实《株洲市行政事业单位国有资产管理办法》和预算的要求,科学编制资产配置预算,切实推进资产管理与预算编制、政府采购、国库集中支付的有机结合,按照《株洲市市直行政事业单位2018-2020年国有资产配置预算限额标准》配置资产,维护资产的安全完整,提高资产使用效益,充分发挥其效能,不断提高资产管理水平。

4、财务核算方面

我局资金支出规范,资金管理、费用标准、支付严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行,无超范围、超标准支出,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。预算执行规范,按规定履行预算调整报批手续。会计核算制度执行规范,不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

(二)项目支出绩效情况

本单位年初无项目支出,年中追加项目为省级项目资金和上年结转的省级项目资金,每年按照上级要求另外进行绩效评价。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

预算执行率低,2020年预算执行率只有77.06%,低于预算指标数,主要原因是项目的实施时间比较长,造成支付时间超过一年,而项目资金没到账又不能实施招投标,建议财政考虑实际情况予以解决这个问题。

五、其他需要说明的情况

无。


2020年度部门整体支出绩效自评表(天元区自然资源局)


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