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2020年度部门整体支出绩效自评报告(株洲市国土资源规划测绘院)

??时间:2021-04-26

一、预算单位基本情况

1.主要职能。

根据株编办【2009】95号文件,我院其主要职责为:负责市区范围内征地放线、竣工验收、土地登记发证、土地出让转让、地价评估测量,1:500地形图、地籍图修测、补测、新测以及全市辖区内土地整理测量、矿山储量测量和矿山年检中的抽查、复查测量工作;、负责全市辖区内土地利用规划、矿产资源规划、基础测绘规划、专题规划以及土地整理设计、规划工作。

2.机构设置

编制7人,实有有正式职工7人,由于业务的拓展,工作量的增大,我院聘请了20位专业技术人员。

二、预算收支出情况(按单位预算口径)

2020年预算收入243.03万元,其中年初预算560万元,调整追减316.97万元。其他资金来源4.66万元(利息收入)。

2020年支出912.16万元,其中基本支出912.16万元,项目支出0万元,结余结转0万元。

三、资金使用及绩效情况

(一)整体支出绩效情况

1、单位整体支出总体绩效目标及完成情况

1)经济任务

绩效目标:按照年初预算完成700万元收入。

完成情况:在做好新冠肺炎疫情防控的同时,积极开展复工复产,保障各类重点项目的用地测量工作,加大对往年拖欠款项的催缴力度,将年度经济目标按阶段分解,逐步完成。到年底,共完成经济任务976.2万元,占年度目标的139.4%。

2)基础测绘工作

绩效目标:完成上级交给的基础测绘任务。

完成情况:完成2019年度河西核心区24.35平方公里1:500地形图修测成果资料整理并汇交国土测绘科;推进地形修测工作,完成河东核心区30平方公里1:500地形全面更新,内外业均已完成正在开展院内质检。

3)筹建株洲市卫星应用技术中心

绩效目标:筹建株洲市卫星应用技术中心,为自然资源事务提供技术支撑。

完成情况:承建的“株洲市卫星应用技术中心”,完成高性能服务器分布式存储,卫星影像数据专业处理软件等软硬件设备采购,并采购了株洲市市区四个季度(含渌口)2000平方公里的0.5m分辨率卫星影像数据;与部、省卫星中心对接,完成数据传输、应用平台等基础建设,卫星技术中心已在社区抗“疫”管理、国土执法月度/季度图斑核查,批而未供用地核查、月清“三地”工作中提供了有效的技术支持。

4)日常测绘工作

绩效目标:准确、及时地为客户提供优质测绘服务。

完成情况:全年共受理业务1816个,与去年同期1580个相比增加了14.9%,已全部办结的有1507个,办结率为82.98%。

5) 测绘技术支撑

绩效目标:积极为自然资源和规划管理工作提供测绘技术支持。

完成情况:完成第三次国土调查成果质量市级检查工作,配合确权登记科开展农村宅基地和集体建设用地房地一体确权调查外业成果进行检查,为198个项目用地报批编制土地勘测定界报告、112个征地项目完成征地放线、236个土地供地项目完成供地前权属调查和用地范围测量,抽调专人作为技术保障小组成员,负责对城市五区(含株洲经开区)自2009以来已批准农用地转用和征收,但未实施或未完成征地、未实施供地的土地进行清理。开展土地执法测绘,为土地执法工作提供准备数据,共套合分析图斑837个,对涉嫌违法用地124宗进行实地测绘;“多测合一”成果无偿开展测绘成果审查,共检查165个项目。

6)为不动产登记发证无偿提供测绘服务

接收不动产登记中心和区局委托,做好国有私房换证测绘、农村宅基地发证、企业改制后老旧小区房改房发证、历史遗留问题发证测绘服务,业务量多,时间要求紧,需耗用较大人力物力,共受理152个项目。

2、各项绩效指标完成情况

测绘业务办结率略低于年度指标值外,其余指标均完成,详见附件《2020年度部门整体支出绩效自评表》

2020年测绘业务办结率为82.98%,略低于年度指标值,主要是今年的业务增长14.9%,技术人员没有增加,导致办结率低于预期。

3、资产管理和开展业务情况

截至 2020年12月31日,我院总资产2205.98万元,其中流动资产1735.54万元,固定资产447.1万元(净值)。我院国有资产的配置标准均符合资产管理规定,固定资产管理实行专人负责制,对国有资产的台账登记和盘点工作落实到位,固定资产账实、账账相符,使用管理规范、保管完整,实现了资产的动态监管,运行安全。

4、财务核算方面

我院资金支出规范,资金管理、费用标准、支付严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行,无超范围、超标准支出,不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。预算执行规范,按规定履行预算调整报批手续。会计核算制度执行规范,不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

(二)项目支出绩效情况

无。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

年初预算时设立的绩效指标主观性较强,没有相关的模板和范例参照,建议委托专业的事务所和团队针对不同的单位对绩效目标进行系统顶层设计,降低基层的难度和评价的主观性。

五、其他需要说明的情况

无。


2020年度部门整体支出绩效自评表(株洲市国土资源规划测绘院)



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