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株洲市规划局2018年度部门决算公开目录

??时间:2019-09-10


 目     录

 

   规划局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

   规划局2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   规划局2018年度部门决算情况说明

  联系方式

  名词解释

  

 

 规划局概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省有关城乡规划的法律、法规和方针、政策;负责拟订本市城乡规划管理方面的规范性文件并组织实施。

组织拟订和修改市城市总体规划;负责组织编制控制性详细规划和重要地段修建性详细规划;负责修建性详细规划、专业规划以及城市规划区范围内的乡镇、村规划的审查;负责组织编制城市近期建设规划和年度规划的实施计划。

核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划(包括临时)许可证》和《乡村建设规划许可证》。

实施城市规划管理监督检查,查处违反城市规划的建设行为。

负责对全市规划设计工作的管理以及规划设计单位的资质审查和建筑设计方案的规划审查;负责城市设计的管理。

参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制和大中型建设项目的可行性研究和论证;参与有关建设项目的扩初设计审核和可行性研究工作;参与对城市国有土地出让计划和供应的管理。

负责县(市)城市总体规划的审查与报批;指导监督县(市)的城乡规划管理工作;按权限审批或参与审查县(市)大、中型建设项目选址。

负责指导规划信息和规划展示工作。

负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

承担市人民政府交办的其他事项。

   二、决算单位构成

2018年部门决算公开范围包括:市规划局机关本级(含局机关、4个分局、规划监察支队、城乡规划研究中心)及所属二级财政决算单位:株洲市规划展览馆、株洲市规划信息中心。

 

 规划局2018年度部门决算表

(公开表格附后)

 

 规划局2018年度部门决算情况说明

一、澳门线上赌博:规划局2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年收入合计6085.96万元,2017年收入合计5474.76万元,较上年决算数增加611.2万元。

二、澳门线上赌博:规划局2018年度收入决算情况说明

2018年收入合计6085.96万元,其中:财政拨款收入6076.59万元,所占比例99.85%;其他收入9.36万元,所占比例0.15%。

三、澳门线上赌博:规划局2018年度支出决算情况说明

2018年支出决算合计5909.21万元,其中:基本支出4143.81万元,所占比例70.12%;项目支出1765.4万元,所占比例29.88%。

四、澳门线上赌博:规划局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入6076.59万元,2017年财政拨款收入5472.74万元,比上年决算收入增加611.2万元,增幅11.17%。

2018年财政拨款支出5909.21万元,2017年财政拨款支出5502.57万元,比上年决算支出增加406.64万元,增幅7.39%。

 

五、澳门线上赌博:规划局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算合计5254.44万元,2017年一般公共预算财政拨款支出决算合计4846.12万元,比上年决算增加408.32万元。

   (二)财政拨款支出决算结构情况。

基本支出4143.81万元,所占比例70.12%;项目支出1765.4万元,所占比例29.88%。

   (三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算合计5254.44万元,年初预算5731.08万元,比年初预算增加476.64万元,减幅8.32%。

1、行政运行支出195.75万元,年初预算199.76万元,比年初预算减少4.01万元,减幅2%。

2、社会保障和就业支出221.99万元,年初预算219.87万元,比年初预算增长2.12万元,增幅0.96%。

3、医疗保障支出175.03万元,年初预算181.01万元,比年初预算减少5.98万元,减幅3.3%。

4、城乡社区支出4661.67万元,年初预算5130.44万元,与年初预算相比减少468.77万元,减幅9.14%。

 

六、澳门线上赌博:规划局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年一般公共预算财政拨款基本支出3489.05万元,工资福利支出1907.03万元,对个人和家庭补助支出139.53万元,公用经费1442.4万元。

 

七、澳门线上赌博:规划局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

 

 

 

 

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

名 称

三公经费

合计

公务接待费

公务用车购置及运行费

因公出国(境)费

2017年决算

56.53

4.46

45.09

6.98

2018年预算

88.2

24.2

54

10

2018年决算

48.49

2.08

40.61

5.8

1、与2018年“三公”经费预算数相比总计减少39.71万元,减幅45.02%;其中:

公务接待减少22.12万元,减幅91.4%,一是严格执行中央、省市文件,减少接待,二是强化内部管理,厉行节约;

公务用车购置及运行费减少13.39万元,减幅24.79%,主要是厉行节约严格控制费用;

因公出国(境)费减少4.2万元,减幅42%,因公出国考察一次,费用相应减少。

2、与2017年决算数相比减少8.04万元,减幅14.2%;其中:

公务接待减少2.38万元,减幅53.36%,一是严格执行中央、省市文件, 减少接待,二是强化内部管理,厉行节约;

公务用车购置及运行费减少4.48万元,减幅9.94%,因强化内部管理,厉行节约费用相对减少;

因公出国(境)费用相同。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、本年度因公出国(境)组团1个,因公出国(境)1人次;

2、公务运行车辆改革后留有8台,未购置新车,主要用于车辆运行油费、维护费、保险、年检等,因公车改革后车辆减少租,费用支出相应减少;

3、国内公务接待共计19批次,424人次。

 

八、澳门线上赌博:规划局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算收入645.45万元,支出645.45万元。

 

九、其他重要事项

国有资产占用情况。截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车8辆;单位无价值50 万元以上通用设备,无单价100 万元以上专用设备。

预算绩效情况的说明。我单位以绩效考核目标为导向,围绕市重点工作计划,进一步加强城市规划建设,提升城市品质,促进城乡一体发展。一是抓好绩效目标编制,及时报送专项编制绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价,对资金实施绩效自评和核查,在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果,对发现的问题及时改进。

 联系方式

以上信息由财务审计科负责接受公众询问,接洽人:田芳;联系电话:22668831。

 

 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。



2018年决算株洲市规划局系统


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