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株洲市国土资源局2018年度部门决算公开

??时间:2019-08-28

株洲市国土资源局2018年度部门决算公开

 

目录

 

第一部分  株洲市国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  株洲市国土资源局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  株洲市国土资源局概况

一、部门职责

株洲市国土资源局是负责全市土地资源与资产的统一规划、管理、保护和合理利用及全市地产市场、农业区划、测绘行业、矿产资源和不动产登记的市政府直属机构。主要工作职责如下:

(一)拟定有关土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的全市性管理办法、政策规定,并组织实施。研究拟定管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的实施办法。贯彻实施土地资源、矿产资源、测绘管理的技术标准、规程、规范和办法。

(二)组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划,统一管理、统一规划、统一征用、统一储备、统一供应国有土地。参与城市总体规划的审核,指导、审核县(市)、乡(镇)土地利用总体规划。组织矿产资源的调查评价,编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。组织编制和实施测绘事业发展规划和基础测绘计划。

(三)负责土地、矿产、测绘执法监察工作,监督检查县(市)国土资源主管部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况。依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处权属纠纷,查处违法案件。依照规定负责有关行政复议。

(四)负责实施农地用途管制,组织基本农田保护,指导未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作,确保耕地面积总量动态平衡。

(五)负责全市地政地籍工作,指导县(市)地籍管理工作。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测。负责市区土地确权、土地纠纷调处、土地定级和登记发证及地籍测绘等工作。

(六)制订土地使用权出让、租赁、作价出资或入股、抵押和政府收购、储备土地的管理办法,负责土地使用权出让、转让、出租、抵押和土地储备等工作。负责土地资产和土地市场管理监督工作,统一管理并组织实施全市性建设用地的征地和农村集体土地上房屋拆迁工作。制订国有土地划拨使用目录指南和乡(镇)村用地管理办法,指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

(七)指导市内基准地价、标定地价评测,负责评估机构从事土地评估资格的初审。按规定进行土地使用权价格的初审,承担各类用地的审查、报批工作。

(八)依法管理矿产资源采矿权,根据授权依法审批对外合作区块。承担矿产资源储量管理工作,管理地质资料汇编。依法实施地质勘查行业管理,负责地质勘查单位资格的初步审核,管理地勘成果。按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。参与评估机构从事采矿权评估资格的审核与采矿权评估结果的确认。

(九)组织监测、防治地质灾害,保护地质遗迹。依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作,防止地下水的过量开采与污染,保护地质环境,参与具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区的认定。按权限管理地质遗迹保护区。

(十)负责全市的测绘行业管理,组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全市性或重大测绘项目、重大测绘科技项目。

(十一)依法初审测绘单位的等级资格,管理测绘任务登记。依法审查对外提供测绘成果和外来组织、个人来株测绘的事项。依法管理本市地图编制工作,审查向社会出版、展示的本市地图,管理并审核地名在地图上的表示。

(十二)管理市本级基础地理信息数据,负责国土资源信息系统的建设和管理,根据授权审核发布本市重要地理信息数据,会同有关部门编制株洲市行政区界线标准样图,组织指导基础地理信息社会化服务。管理全市的国家测绘基准和测量控制系统,指导监督各类测绘成果的管理和测量标志的保护。

(十三)按规定管理和使用好国家财政拨给的地勘费、基础测绘专项资金以及市财政拨给的其他各项资金,按照有关规定组织国土资源管理规费的征收、解缴、使用和监督管理。 

(十四)组织开展土地资源、矿产资源、测绘工作的对外合作与交流。

(十五)负责直属单位的管理及国土资源系统的队伍建设。协助县(市)党委、政府管理县(市)国土资源局领导班子。

(十六)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。株洲市国土资源局内设机构包括:办公室、人事教育科、计划财务科、澳门线上赌博科、信访科、规划科、耕地保护科、建设用地科、权籍科、土地利用科、矿产开发管理科、地矿科、地质环境科、测绘行业管理科、基础测绘科、不动产登记科,监察大队。

纳入我局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括局机关和纳入市本级预算二级单位12个。具体如下:

1.30801     株洲市国土资源局机关

2.30802     国土资源天元分局

3.30803     国土资源芦淞分局

4.30804     国土资源石峰分局

5.30805     国土资源荷塘分局

6.30807     土地信息管理中心

7.30808     地质环境监测站

8.30809     土地储备中心

9.30810     土地征用安置处

10.30815    不动产登记中心

11.30816    国土资源规划测绘院

12.30817    国土资源档案馆

13.30818    土地综合整治处

(二)决算单位构成。株洲市国土资源局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市国土资源局本级以及天元国土分局、芦淞国土分局、石峰国土分局、荷塘国土分局、国土资源信息管理中心、地质环境监测站、土地储备中心、土地征用安置处、土地综合整治处、不动产登记中心、国土资源规划测绘院和国土资源档案馆。

第二部分  株洲市国土资源局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  株洲市国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、澳门线上赌博:株洲市国土资源局2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年当年收入决算数21068.76万元,年初结转和结余846.52万元收入决算总计21915.27万元,与上年相比当年收入决算数增加6501.46万元,收入决算总计6430.28万元;2017年当年支出决算数14499.33万元,年末结转和结余862.48万元,支出决算总计21915.27万元,与上年相比当年支出决算数增加6553.46万元,支出决算总计增加6430.28万元。

二、澳门线上赌博:株洲市国土资源局2018年度收入决算情况说明

2018年当年收入决算数21068.76万元,具体构成情况如下:

1、 社会保障和就业支出848.79万元,占总收入的4.03%;

2、医疗卫生与计划生育支出556.84万元,占总收入的2.64%;

3、城乡社区支出3247.62万元,占总收入的15.41%;

4、国土海洋气象等支出16029.35万元,占总收入的76.08%。

5、住房保障支出376.15万元,占总收入的1.79%。

6、节能环保支出10万元,占总收入的0.05%。

三、澳门线上赌博:株洲市国土资源局2018年度支出决算情况说明

2018年当年支出决算数21052.79万元,具体构成情况如下:

1、社会保障和就业支出848.79万元,占总支出的4.03%;

2、医疗卫生与计划生育支出556.43万元,占总支出的2.64%;

3、城乡社区支出3247.62万元,占总支出的15.43%;

4、国土海洋气象等支出16013.8万元,占总支出76.06%。

5、住房保障支出376.15万元,占总支出的1.79%。

6、节能环保支出10万元,占总支出的0.05%。

四、澳门线上赌博:株洲市国土资源局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨收入支出总计20854.87万元,与上年决算数相比增加5570.01万元。主要原因是不动产登记机构改革,从房产局划转了人员经费和运行经费。

五、澳门线上赌博:株洲市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出决算数17702.67万元,与上年决算数相比增加7376.27万元。主要原因是不动产登记机构改革,从房产局划转了人员经费和运行经费;另外项目增加,项目经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

1、社会保障和就业支出848.79万元,占总支出的4.07%;

2、医疗卫生与计划生育支出556.84万元,占总支出的2.67%;

3、城乡社区支出3247.62万元,占总支出的15.58%;

4、国土海洋气象等支出15799.92万元,占总支出的75.82%。

5、住房保障支出376.15万元,占总支出的1.81%。

6、节能环保支出10万元,占总支出的0.05%。

   (三)财政拨款支出决算具体情况。

1、归口管理的行政单位离退休支出决算数161.33万元,年初预算数161.09万元,与预算持平。

2、事业单位离退休支出决算数171.95万元,年初预算数171.41万元,与预算持平。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出473.4万元,年初预算460.32万元,因调标导致该项增加13.08万元。

3、死亡抚恤支出决算数42.11万元。

4、行政单位医疗支出决算数116.58万元,年初预算数117.86万元,与预算持平。

5、事业单位医疗支出决算数320.93万元,年初预算数323.05万元,与预算持平。

6、国有土地使用权出让收入安排的支出决算数3066.82万元,年初预算数3000万元,主要是大型项目支出。

7、行政运行支出决算数4472.46万元,年初预算数4265.94万元,增加该项支出206.52万元。主要是因为不动产登记机构改革从房产局划转相关经费。

8、国土资源事务支出决算数8971.99万元,年初预算数8666.2万元,因项目预算增加,增加该项支出305.79万元。

9、一般行政管理事务支出决算数1781.65万元,年初预算数1688.98万元,比预算增加92.67万元,主要是指标调整。

10、事业运行支出决算数89.75万元,年初预算93.26万元,减少开支3.51万元。

11、住房保障支出支出决算数376.15万元,年初预算数96.34万元,增加279.81万元,是因为不动产登记机构改革从房产局划转相关运行经费。

12、地质灾害防治支出决算数214.09万元,主要是上年结转项目经费。

13、地质矿产资源利用与保护支出决算数6.81万元,主要是上年结转项目经费。

14、国土整治支出决算数396.34万元,主要是上年结转项目经费。

六、澳门线上赌博:株洲市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数9195.17万元,具体情况如下:

1、工资福利支出6766.84万元,占总支出的73.59%;

2、对个人和家庭的补助支出511.01万元,占总支出的5.56%;

3、商品和服务支出1558.7万元,占总支出的16.95%;

4、其他资本性支出358.61万元,占总支出的3.9%。

七、澳门线上赌博:株洲市国土资源局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出决算总额214.24万元,其中因公出国(境)费10.42万元,其中公务用车运行维护费140.88万元,公务用车购置费42.27万元,公务接待费20.67万元。与年初预算相比减少支出300.02万元,与上年决算数相比“三公”经费总额减少支出119.96万元,主要原因是进一步加强财务管理,严格遵守财政政策,减少公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算。

2018年因公出国2人次;公务用车保有量34辆,新增2辆;国内公务接待413批次,接待人数4023人。

八、澳门线上赌博:株洲市国土资源局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

2017年政府性基金预算收入决算数3152.2万元,支出决算数3152.2万元。较上年减少859.81万元,主要是项目进度致使项目经费结余。

九、澳门线上赌博:株洲市国土资源局2018年度预算绩效情况的说明 

 (一)预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2018 年度国土中心所补助、土地矿产资源管理、地理信息服务平台运行维护、第三次土地利用调查、地质灾害防治项目支出开展了绩效自评,共涉及资金2931.55万元,占项目支出预算总额的134.35%(本年项目支出预算2182.06万元)。本单位共组织对国土中心所补助、土地矿产资源管理、地理信息服务平台运行维护、第三次土地利用调查、地质灾害防治项目开展了重点绩效评价,涉及资金 2931.55万元。一是抓好绩效目标编制,及时报送专项编制绩效目标。二是深入开展财政支出绩效评价,对资金实施绩效自评和核查,在此基础上形成自评报告。三是强化评价结果,对发现的问题及时改进。

 (二)部门决算中项目绩效自评结果。

   1.整体绩效评价报告

  按财政要求,对2018年部门预算绩效管理开展自我评价,全面执行预算管理,逐步提高预算执行率,加强对项目资金管理,对实施的项目进行绩效评价,提高项目资金使用效率。日常公用经费同比略有降低。主要原因是本着厉行节约的原则,减少不必要的支出。严控“三公”经费取得显著成效。因严格执行厉行节约和反对浪费的有关文件精神,降低行政成本,建立了勤俭节约长效机制;建立公务接待登记制度,做到无派出单位公函一律不接待,严格控制公务接待标准,无超规格、超标准接待。加强专项资金监管和部门绩效管理,专项资金和部门整体支出预算绩效目标申报完整规范,资金管理办法规范,指标下达及时,绩效评价及时科学,部门整体支出绩效评价报告和重点项目绩效评价报告按要求及时完成并在政府信息网上进行了公示,无违规分配使用财政资金现象。

   2.项目绩效评价报告

    国土中心所补助项目:通过国土资源所“四化”建设,国土资源所在国土资源基础管理工作中的作用明显,服务老百姓能力提升,能够及时为老百姓解决建房、土地权属方面的纠纷和困难,保护好辖区内耕地和基本农田,完成辖区内集体土地所有权、使用权登记发证的基础工作,执法监察能力有所提高,及时发现阻止违规建房、违法用地情况的发生。充分发挥国土资源所在国土资源管理工作中的基础作用,切实改善乡镇国土资源中心所基层施施状况,提高队伍素质和强化执法监察,并进一步简化老百姓的办事程序,强化土地管理规范化,群众满意度好。

    土地矿产资源管理项目:各项工作都按法律要求、流程规范按时保质完成,进一步规范行政行为,加强依法行政能力,通过律师坐班,解决了日常工作中的涉法问题,规避了行政行为中存在的法律风险。开展案例评析会,进行法制培训教育。协助与法院、法制办、检察院等司法检查机关沟通协调,就国土管理中的某些问题达成共识。通过对各县市区进行数据收集、核查、技术分析,掌握了我市各县市区2018年土地节约集约评价的数据,并进行全面评价。国有建设用地供地计划编制结合株洲发展建设实际,确保有效供给,同时,严格执行节约集约用地制度,提高土地利用效益。城市地价动态监测体系的建立,为城市土地市场交易提供了亚洲通、更快、更准确的地价信息。通过监测成果可实时了解城市地价的变化情况和变化规律,这为全面准确把握土地市场运行态势,科学规范管理土地市场,科学合理拟定拟出让地块出让起始价,更好地服务社会经济建设夯实了基础。通过矿山实地核查及时纠正了发现的问题,增强了储量报告编制单位的积极性,提高了储量报告的质量,促进了矿山合理开发利用矿产资源。数据中心的建设确保株洲市国土资源局的电子政务和“一张图”系统、不动产登记系统等众多业务系统的正常运行,提高了效率。办公内网等级保护有效的保护了办公内网环境,有效防止泄密、数据丢失等问题的发生。

  地理信息服务平台运行维护项目:对省厅已经下发的原始影像,已经全部制作成符合要求的正射影像,包括2月、3月、4月、6月、7月、8月、9月、10月、11月共计9个月的正射影像制作。以2018年6月份的正射影像为依据,初步完成了株洲市城区土地利用数据库第一期数据的采集,目前正在参考收集到的不动产登记发证数据、用地审批数据、房地一体化数据等各类资料对数据进行修正和完善。 促进国民经济的良好发展,满足社会各个行业发展的基本需要,实现土地资源管理工作的稳健推进,加强土地管理部门对土地信息的及时获取与利用。

  第三次土地利用调查项目: 根据国务院《第三次全国国土调查实施方案》(国土调查办发〔2018〕3号)文件要求,我市第三次土地调查项目应于2018年全面启动调查工作,于2020年完成成果预检和验收,经费总预算1612.82万元,由基础调查项目、林业资源调查、成果整合建库、监理、成果复查多个子项目构成。目前已完成“株洲市市本级第三次国土调查项目河西标段”、“株洲市市本级第三次国土调查项目河东标段”、“株洲市第三次国土调查项目监理”项目的招投标工作,合同金额分别为223.1万元、428.8888万元和139.8万元。项目已经启动,尚未达到付款条件。

  地质灾害防治项目:石峰区清霞路地质灾害治理工程:该工程由石峰区政府组织实施,组织相关部门封闭路段,委托技术单位进行了勘查,2016、2017年共投入500多万元进行工程治理,目前已全面竣工并投入使用。石峰公园石峰山南麓宰相坡项目:该项目属于2015年省级重大地质灾害治理项目,省国土资源厅下达项目资金计划时将石峰国土分局列为项目承担单位,资金拨付至石峰国土分局,后与区政府协商,根据属地管理的原则,石峰区城建局被列为项目建设单位,该项目自2015年起共投入400多万元进行了工程治理,于2017年11月竣工并组织进行了验收。茶陵县云阳山神龟谷崩塌地质灾害区治理项目:该项目2013年和2017年在该区域均发生过崩塌地质灾害,崩塌体砸毁景区道路路面、道路护栏及路边挡墙,阻断园区游览、消防通道,对景区的行人与车辆的安全构成威胁,严重影响景区的安全与正常运行。茶陵县邀请了专业的技术单位湖南省地质工程勘察院对该处地灾隐患点完成了实地勘察、规划设计和预算,并做好了应急处置工作,目前项目正在实施中。地质灾害气象风险预警预报: 2018年初我局和市气象局联合制定了《2018年度地质灾害气象预报预警工作方案》,株洲市进入汛期期间,我局积极联手气象部门,两部门紧密合作,多次召开会商会,向各有关职能部门和群测群防员通报地质灾害预警信息7期,全年共发出地质灾害预警消息约6000多条,及时准确地将地质灾害预警信息传达到了奋斗在地质灾害防治工作一线的监测单位和监测责任人。

  十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018 年度机关运行经费支出1558.7万元,比2017年减少68.18 万元,减少4.19%。主要原因是本着厉行节约的原则,减少不必要的支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额1662.61万元,其中:政府采购货物支出1026.96万元、政府采购工程支出24万元、政府采购服务支出611.65 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆34辆,本年新增2辆;单位价值50 万元以上通用设备2台(套),单价100 万元以上专用设备1台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 


附件1:株洲市国土局2018年度部门决算公开说明

附件2:株洲市国土局2018年度部门决算公开表格






    


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