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株洲市规划局2018年度整体支出绩效自评报告

??时间:2019-04-30

附件1

整体支出绩效自评报告
2018年度)

填报单位(盖章):株洲市规划局 

部门(单位)名称:株洲市规划局

单位负责人:黄升阳

年末职工人数:    101  人

(人员编制: 116 人)

年末资产总额:3356.38万元;

负债总额: 3356.38万元

年度预算收支情况
 
 

1.年初预算资金 4232.83万元。

2.单位年度总收入 4481.82 万元,其中:财政拨款 4481.82万,其他收入 0.5万元(占比10%以上需列出具体项目和金额)。

3.单位年度总支出 4487.69万元,其中:项目支出 1765.4万元,基本支出 2722.29万元,人员支出1914.82 万元,公用经费支出 2572.86万元,比上年增12.15 %,三公经费 42.19万元,比上年减 29%,公车购置和维护费 36万元,公务接待费 0.39      万元,出国经费 5.8万元。

4.单位基建维修支出  0 万元(需列出具体项目和金额)。

年度支出情况分析说明(重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施)

2018年度,本部门依据部门职能、年度工作计划,结合本年度部门预算资金安排情况,科学合理地编报部门预算整体支出绩效目标报告,并按照部门预算整体支出绩效目标的要求,严格执行预算,严控“三公”经费,加强对会议费、培训费使用的监管,促进厉行节约和规范管理。

一、2018年度支出决算情况:全年决算支出4487.69万元。其中:工资福利支出1547.54万元、商品和服务支出2500.93万元、对个人和家庭的补助367.28万元、其他资本性支出71.93万元。

二、“三公”经费支出情况:本年度“三公”经费支出42.19万,比年初预算减少33.81万,比上年减少17.99万。其中:公务用车运行费36万、公务接待费0.39万、因公出国费5.8万。

三、会议费及培训费支出情况:本年度会议费支出2.27万元,比年初预算减少27.73万元,比上年减少8.91万元。加强会议费管理,严格控制会议费支出。

本年度培训费支出9.16万元,比年初预算减少5.84万元,比上年减少3.51万元。原因是只对部分干部职工的加强了业务培训。

四、项目支出情况:本年度项目支出1765.4万元,主要是规划项目编制设计费。比年初预算增加249.49万元,比上年增加485.72万元,差异率12.15%(主要是增加编制项目经费)。

整体绩效目标完成情况(党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况,描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果)

我局围绕市委、市政府工作部署,不断提升规划水平,做实做精做细城乡规划,着力发挥规划引领作用。重点开展了以下几项工作:

一、新一轮总规修编工作按照上级部署推进。一是制定了《株洲市城市总体规划(2020-2035)编制工作方案》并提交市城乡规划委员会审议通过。二是完成上一版总规实施评估报告。

二、开展“城市双修”,不断提高城市承载力。一是牵头制定“城市双修”三年行动计划。二是落实年度指令性规划编制任务。三是推动老旧社区品质改善。四是补齐短板,提升城市品位。与市城管局深度对接,会商规划方案,出台《进一步加强城市色彩管理的通知》。

三、“两岸一线”景观靓化项目与河东风光带一并实施。目前石峰区白石港社区、芦淞区九天国际、湘江世纪花园项目均已完成立项财评,正在进行招投标。

四、特色城镇总规全部优化到位。酒埠江镇、白兔潭镇、严塘镇、高陇镇等9个特色镇已完成镇总体规划的系统性优化调整。

五、村庄规划建设管理全覆盖。会同市人大城环委、市国土局、市住建局组成督查组,督促各县(市)全面推广首批12个乡镇规划建设管理行政审批试点经验;今年已发放乡村规划建设许可证584本,村庄规划建设管理体制得到建立健全。

六、工业遗址公园规划建设有力推进。结合规划部门职能拟订了推进“长株潭一体化十件实事”、长株潭“三干两轨”工作的建议方案。

七、扎实开展“产业项目建设年”活动。实行“3天办结制”后,80个产业项目规划发证平均用时仅为1.9天。

八、“最多跑一次”改革成效明显。截至目前,我局共建设工程规划许可证817.41万㎡;收取配套费7.53亿元,同比增长133%。

九、不断提升依法行政能力和水平。

十、加大对株洲县撤县设区的规划指导力度,加快推动株醴融城。

十一、完成配套费征收7.53亿,超额完成2亿任务。

 

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)







填报人:田芳           联系电话:28685831         填报日期:2019.4.28


附件2

专项资金绩效自评报告

项目单位:株洲市规划局           项目名称:2018年指令性规划编制

项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标)

1、2018年度政府指令性规划编制资金总额1800万元,其中总规修编专项资金380万元,年度编制计划1420万元。年度编制计划主要包括专项规划7个、城市双修规划2个、常态性项目9个,总规修编项目主要是启动了7个专题研究。

2、东部自驾游项目82万。(以前年度结转项目,2018年付清)。

专项资金

投入和使用情况

2018年政府指令性规划编制项目专项资金预算1800万元,已拨付使用1683.398万元(其中年度指令性项目拨付1556.498万元、总规修编专项拨付126.9万元)。

东部自驾游项目以前年度结转项目,余82万在2018年已全部付清。

 

项目组织实施情况

2018年,规划编制工作主要围绕完善编制体系、提升成果质量,稳步推进了总规修编、专项规划和常态性项目的编制进程,有力地服务了项目审批,推动了项目发展。

一、补短板、强基础,进一步完善了规划编制体系。一是总规修编突出研究论证。按照《株洲市总体规划修编工作方案》的要求,完成了株洲市城市总体规划(2006-2020年)实施评估报告、多规合一下的株洲市国土空间规划研究、以人为核心的株洲市公共服务设施体系研究(2020-2035年)、基于存量用地更新的株洲市城市品质提升研究、生态文明战略下的株洲市生态建设与格局管控研究、大数据下株洲市公众参与规划的调查研究、长株潭一体化下的株洲竞争力提升战略研究等1个评估报告6项专题研究。二是专项规划突出查漏补缺。按照省住建厅的相关要求,完成了中小学教育、文体设施、养老设施、绿地系统、初级雨水治理等五个专项规划的编制。三是控规维护突出法定高效。全年共完成20个地块的控规修改论证和方案报批、完成了93项规划成果的入库上图。

二、讲程序、严把关,进一步提升了编制成果质量。一方面是项目采购上突出讲程序、守规矩。鉴于规划编制项目属于涉密项目,所以,今年的编制项目凡是涉密项目全部委托采购代理机构进行自主采购,非涉密项目则按程序报财政审批后进行公开采购。另一方面是编制成果上突出严审查、保质量。所有法定规划编制成果全部推行方案三审制,即局技术审查会初审、专家评审会评审、规委会或执委会终审;非法定规划则突出对关键环节的把控,主要是严把专家审查关和成果验收关,规划编制成果实现了质、量齐升。

项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等)

 

1、项目成本控制情况:42个编制项目原计划编制资金1700万元,实际合同资金1535.45万元,节约编制资金164.55万元,财政资金节约率达9.7%。

2、项目完成情况:42个编制项目均已按计划完成编制工作,并组织进行了相关审查、审批和验收,最终形成了编制成果。

3、项目效益情况:42个编制项目已全部按要求纳入规划成果管理应用,切实指导了相关区域的项目审批和服务,有效促进了城市建设科学有序发展,为把株洲建设成为生态宜居城市打下了坚实的规划基础。

 

审核意见

归口管理科室意见:(盖章)

绩效管理科意见:(盖章)

填报人:夏奕鹏            联系电话:28685831          填报日期:2019.4.28


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